荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況
一、 主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、 部門決算單位組成
第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算表
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算說(shuō)明
一、 收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明
二、 收入決算表有關(guān)情況說(shuō)明
三、 支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
七、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度其他說(shuō)明事項(xiàng)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
三、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
四、國(guó)有資本占用情況說(shuō)明
五、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）概況
一、 主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。
二、部門決算單位組成
2021年，納入本單位決算的單位共有1個(gè)，為荊門市中醫(yī)醫(yī)院。
第二部分荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算表
?。ü_(kāi)表見(jiàn)附件1）
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度部門決算說(shuō)明
一、收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明
2021年度總收入37246.04萬(wàn)元，比上年度增加960.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.65%，收入增長(zhǎng)的主要原因：去年受疫情影響醫(yī)療收入大幅減少，今年有所回升?？傊С?6356.28萬(wàn)元，比上年減少62.6萬(wàn)元，同比下降0.17%。
二、收入決算表有關(guān)情況說(shuō)明
2021年度收入37246.04萬(wàn)元，比上年度增加960.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.65%，其中：財(cái)政撥款收入844.74萬(wàn)元，占本年收入的2.27%，比上年減少71.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入的0.00%，比上年下降0.00%；事業(yè)收入34884.56萬(wàn)元，占本年收入的93.66%，比上年增長(zhǎng)12.35%；其他收入1516.74萬(wàn)元，占本年收入的4.07%，比上年下降32.41%。財(cái)政撥款收入下降的主要原因?yàn)楸灸晷鹿诜窝棕?cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助大幅減少。事業(yè)收入增加主要原因?yàn)榻衲陿I(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致醫(yī)療收入增加。其它收入下降原因?yàn)榫栀?zèng)收入減少。
三、支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)36356.28萬(wàn)元，比上年度減少62.6萬(wàn)元，下降0.17%，其中：基本支出35208.45萬(wàn)元，占本年支出的96.84%，比上年增長(zhǎng)3.39%；項(xiàng)目支出1147.83萬(wàn)元，占本年支出的3.16%，比上年下降5.15%?；局С鲈黾又饕?yàn)楸灸晔聵I(yè)收入增加導(dǎo)致的相關(guān)支出增加。項(xiàng)目支出減少主要原因?yàn)楸灸晷鹿诜窝棕?cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助大幅減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表有關(guān)情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入844.74萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余586.41萬(wàn)，2021年財(cái)政撥款支出1283.43萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余147.72萬(wàn)元。下降的主要原因：本年新冠肺炎財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助大幅減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎妙A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1099.84萬(wàn)元，比上年度減少663.06萬(wàn)元，下降37.61%，其中：基本支出135.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的12.33%，比上年增長(zhǎng)16.69%；項(xiàng)目支出964.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的87.67%，比上年下降41.44%。
?。ǘ┮话愎妙A(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出具體結(jié)構(gòu)如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.21萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的2.56%；衛(wèi)生健康支出915.62萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的83.25%；節(jié)能環(huán)保支出156萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的14.18%
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.60萬(wàn)元，比上年度增加19.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.69%，其中：人員經(jīng)費(fèi)135.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的100.00%，比上年增長(zhǎng)16.69%。按經(jīng)濟(jì)分類如下： 工資福利支出330.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的30.06%，比上年下降57.79%；商品和服務(wù)支出602.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的54.79%，比上年增長(zhǎng)32.09%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的2.57%，比上年下降14.53%；資本性支出138.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的12.59%，比上年下降71.77%。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
見(jiàn)第四部分“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余312.33萬(wàn)元，為去年未開(kāi)支完的發(fā)熱門診改擴(kuò)建款。本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出183.59萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.74萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明
本單位今年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
第四部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院（石化醫(yī)院）2021年度其他說(shuō)明事項(xiàng)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年一樣。具體支出如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一樣。
因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一樣。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年度增加0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年度增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一樣。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，其中：外事接待批次0個(gè)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，其中：外事接待人次0人。
2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)變化的主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，與上年一致。
?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2021年度培訓(xùn)費(fèi)9.80萬(wàn)元，比上年度減少25.83萬(wàn)元，下降72.50%。為中醫(yī)藥傳承與發(fā)展人員外出培訓(xùn)支出。
?。ㄈ?huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2021年度會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年度增加0.00萬(wàn)元。主要原因：今年未有變動(dòng)事項(xiàng)，所以與上年一致。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位今年沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位今年沒(méi)有政府采購(gòu)支出。
四、國(guó)有資本占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，其它用車2輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備41臺(tái)（套）。
五、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效有關(guān)要求，本單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。組織對(duì)1-2專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制較為合理，完成情況良好，基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
第五部分 名詞解釋
一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
九、 政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
十、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
荊門市石化醫(yī)院2021年決算公開(kāi)附件.xls
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