第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 荊門市中醫(yī)醫(yī)院概況
一、 部門主要職責(zé)
荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。
第二部分 2022年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | |||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1784.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 34 | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事業(yè)收入 | 5 | 36696.43 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 6 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 714.26 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 1.6 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 39250.63 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | |||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 14.6 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 128.74 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 39195.32 | 本年支出合計(jì) | 58 | 39401.57 | ||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 58.52 | 結(jié)余分配 | 59 | |||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 147.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||||
總計(jì) | 31 | 39401.57 | 總計(jì) | 62 | 39401.57 | ||
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||||
二、收入決算表
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 39,195.32 | 1,784.63 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39,191.12 | 1,780.43 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37,694.28 | 283.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 37,411.28 | 0.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 960.10 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
三、支出決算表
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
科目代碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 39,401.57 | 37,604.81 | 1,796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 39,250.63 | 37,604.81 | 1,645.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37,752.80 | 37,469.21 | 283.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 37,469.80 | 37,469.21 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,784.63 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 1,781.42 | 1,781.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,784.63 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 147.72 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 18.99 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 128.74 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 1,932.35 | 總計(jì) | 64 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | ||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 1,803.62 | 135.60 | 1,668.02 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,781.42 | 135.60 | 1,645.82 | ||
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 283.59 | 0.00 | 283.59 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
2150804 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 135.60 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 135.60 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 135.60 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.00 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表 | |||||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
23401 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
2340101 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè) | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)09表 | ||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | ||||
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表 | |||||||||||
部門：荊門市石化醫(yī)院 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 本單位當(dāng)年無(wú)財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出 | |||||||||||
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度總收入39195.32萬(wàn)元，與2021年度37246.04相比增長(zhǎng)5.23%，收入增長(zhǎng)的主要原因：去年受疫情影響醫(yī)療收入大幅減少，今年有所回升。
2022年度總支出39401.57萬(wàn)元，與2021年度36356.28萬(wàn)元相比增長(zhǎng)8.38%，支出增長(zhǎng)的主要原因：醫(yī)療收入增長(zhǎng)帶來(lái)的人員及藥品材料支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)39195.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1784.63萬(wàn)元，占本年收入的4.55；事業(yè)收入36696.43萬(wàn)元，占本年收入的93.62%；其他收入714.26萬(wàn)元，占本年收入的1.82%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)39401.57萬(wàn)元，其中：基本支出37604.81萬(wàn)元，占本年支出的95.44%；項(xiàng)目支出1796.75萬(wàn)元，占本年支出的4.56%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入1784.63萬(wàn)元，與2021年度844.74萬(wàn)元相比增加939.89萬(wàn)元，主要原因：收到財(cái)政撥付的2021年封城期間新冠肺炎財(cái)政撥款644.1萬(wàn)及新冠檢測(cè)補(bǔ)助311萬(wàn)。2022年度財(cái)政支出1932.35萬(wàn)元，與2021年度1283.43萬(wàn)元相比增加648.92萬(wàn)元，主要原因：本年新冠肺炎財(cái)政項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1803.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.6%，與2021年度1099.84萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加703.78萬(wàn)元，主要原因：本年新冠肺炎財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1803.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出6萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.6萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.09%；衛(wèi)生健康支出1781.42萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的98.77%；資源勘探工業(yè)信息等支出14.6萬(wàn)元，占一般公用預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.81%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為140.8萬(wàn)元，支出決算為1803.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1208%。其中：
1. 科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：省級(jí)年中有追加項(xiàng)目；
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：省級(jí)年中有追加項(xiàng)目；
3. 衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為140.8萬(wàn)元，支出決算為1781.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：中省級(jí)年中有追加項(xiàng)目；
4. 資源勘探工業(yè)信息等支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：省級(jí)年中有追加項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.60萬(wàn)元，與上年度持平，其中：人員經(jīng)費(fèi)135.60萬(wàn)元，為在編人員基本工資。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加0萬(wàn)元。
全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；其中：
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。截止2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組 個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 128.74萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出128.74萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：
資本性支出128.74萬(wàn)元，為醫(yī)院發(fā)熱門診改擴(kuò)建支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位今年沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位今年沒(méi)有政府采購(gòu)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，其它用車2輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備43臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位今年無(wú)預(yù)算項(xiàng)目，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述"一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入"、"政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入"、"國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入"、"上級(jí)補(bǔ)助收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目。
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)"三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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