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1、主要職責及內設機構
2、2024年主要工作任務
3、2024年部門預算編制情況及說明
4、2024年部門預算表
5、名詞解釋
6、2023年末地方政府債券使用情況說明
一、主職職責及內設機構
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荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。
（二）內設機構
市中醫(yī)醫(yī)院設22個內設機構：黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫(yī)務科、護理部、科研教學科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學裝備科、基本醫(yī)療保險科、門診部、藥學部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務科、宣傳科。
二、2024年主要工作任務
2024年醫(yī)院將進一步提升診療技術，加強就診環(huán)節(jié)信息化能力建設，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程，提高職工及患者滿意度；大力發(fā)展中醫(yī)藥傳承文化，加強醫(yī)院人才隊伍培養(yǎng)建設，推動醫(yī)院高質量發(fā)展；提升品牌認知度，樹立良好的中醫(yī)品牌形象。
三、2024年部門預算編制情況及說明
（一）部門預算收支增減變化情況及原因。
1、單位預算收入情況
2024年收入預算總計6021.6萬元，其中：
① 般公共預算財政撥款727.6萬元，主要為人員經費145.6萬元，財政金庫收入35萬元，上級轉移支付預算收入547萬元；
?、谪斦羰杖?294萬元。
2、單位預算支出情況
2024年支出預算總計6021.6萬元，其中：
① 般公共預算財政撥款支出727.6萬元，主要為工資福利支出145.6萬元，日常公用支出35萬元，上級轉移支付預算支出547萬元；
?、谪斦羰杖氚才诺膿芸钪С?294萬元，主要用于醫(yī)院購置設備及房屋維修。
3、單位預算收支增減變化情況及原因
2024年預算收入比上年上升9.7%，原因為財政專戶收入增加，預算支出上升9.7%，原因為財政專戶收入安排的撥款支出增加。
（二）財政撥款“三公”經費增減變化情況及原因
1、“三公”經費情況
2024年，醫(yī)院預算三公經費支出9萬元。
2、“三公”經費增減變化情況及原因
2024年，醫(yī)院預算三公經費支出9萬元，比上年預算0萬增加9萬元。原因為醫(yī)院培訓費增加9萬元，為中醫(yī)藥人才培訓費。
（三）機關運行經費安排情況
市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2024年未單列機關運行經費預算。
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1、政府采購預算總金額
2024年，醫(yī)院政府采購預算總金額為5224萬元。
2、貨物采購預算金額、工程采購預算金額、服務采購預算金額
2024年醫(yī)院貨物采購預算金額3824萬元，工程采購預算金額400萬元，服務采購預算金額1000萬元。
?。ㄎ澹﹪匈Y產占用情況
市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位，2024年末固定資產原值62025萬元，其中房屋價值23394萬元，車輛價值311萬元。
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本單位2023年無市級項目，無相應數(shù)據(jù)。
四、2024年本級預算表（見附表）
附表8、9、10、11為空表，2024年本單位無相應數(shù)據(jù)。
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2023年末地方政府債券使用情況說明
本單位2023年收到中醫(yī)康復保健中心大樓項目地方政府專項債券3000萬元，截止2023年12月31日，已用于支付工程款1038萬元，1962萬元結轉下年使用。
